TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas a69_f24 La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.
1 4 4 1 1 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 7 2 7 7 2 1 9 3 7 3 7 2 4 13 14
351010 351021 351022 351002 351003 351019 351004 351005 351006 351007 351008 351023 351011 351030 351012 351015 351031 351014 351028 351025 351013 351009 570771 351016 351026 351032 351018 351027 351017 351024 351029
Tabla Campos
  Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Nombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
6C23DCF09CFE300D1350F99F8EB7AF50 2023 01/01/2023 31/03/2023 2022 17 de Julio 2022 al 31 de Diciembre 2022 Auditoría interna cumplimiento y sistemas de control interno. AI0012023 CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 1202323001 CIM/140123/0014   Establecer los tipos de evaluación y monitoreo que habrán de aplicarse a programas presupuestarios, para posicionar a Ajacuba, Hgo., como un municipio con una fuerte cultura de transparencia, mediante ejercicios internos y externos en los que optime la planificación, la rendición de cuentas y perspectiva de largo plazo. Normativo y Operativo Ley Orgánica Municipal para el Etado de Hidalgo, Art. 106, fracc. IV, Bando de Policía y Buen Gobierno para el Estado de Hidalgo Art. 68 Informe de resultados de fecha 19 de enero del año 2023 y cédulas de observación https://drive.google.com/file/d/1dUBZJ_P7wNTk6fdzuuzl76iKdJu86qNr/view?usp=share_link No cuenta con el Nombramiento otorgado por Presidencia Municipal que lo respalde como representante de dicho cargo,  No se lleva un control de la documentación que se expide a los ciudadanos de la comunidad relacionada a las constancias,  El formato que se utiliza como comprobante de pago es un formato simple de recibo,  Se detectó que los ingresos reportados no coinciden con lo establecido en la Ley de ingresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal 2022 según corresponda a la documentación que se expida,  No se tienen comprobaciones documentales de los gastos que se han realizado en la Delegación. https://drive.google.com/file/d/1dUBZJ_P7wNTk6fdzuuzl76iKdJu86qNr/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1dUBZJ_P7wNTk6fdzuuzl76iKdJu86qNr/view?usp=share_link Solventación de hallazgos Delegado de la comunidad de Tecomatlán Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia.     5 http://www.municipioajacuba.gob.mx/PROGRAMA-ANUAL-DE-EVALUACION/2023.pdf Contraloría Interna Municipal 28/04/2023 28/04/2023 En el archivo adjunto se encuentran todos los formatos correspondientes a lo que pide cada hipervínculo
BA8A52F37E98CE2D9338AC5AE4396B26 2023 01/01/2023 31/03/2023 2022 y 2023 24 de Julio 2022 al 28 de Febrero 2023 Auditoría interna cumplimiento y sistemas de control interno. AI0022023 CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 2202323001 CIM/150323/0065   Establecer los tipos de evaluación y monitoreo que habrán de aplicarse a programas presupuestarios, para posicionar a Ajacuba, Hgo., como un municipio con una fuerte cultura de transparencia, mediante ejercicios internos y externos en los que optime la planificación, la rendición de cuentas y perspectiva de largo plazo. Normativo y Operativo Ley Orgánica Municipal para el Etado de Hidalgo, Art. 106, fracc. IV, Bando de Policía y Buen Gobierno para el Estado de Hidalgo Art. 69 Informe de resultados de fecha 23 de marzo del año 2023 y cédulas de observación https://drive.google.com/file/d/1i849abae7jofTfmEH8XtTy9M8yc5WnZu/view?usp=share_link No cuenta con un Plan de trabajo en el cual se plasmen las actividades que desarrollará durante el periodo que ejercerá como Delegado, así como la variación de los cobros que se realizan por los diferentes documentos que se expiden en la delegación, esto de acuerdo a lo que se establece en la Ley de Ingresos Ejercicio Fiscal 2023. https://drive.google.com/file/d/1i849abae7jofTfmEH8XtTy9M8yc5WnZu/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1i849abae7jofTfmEH8XtTy9M8yc5WnZu/view?usp=share_link Solventación de hallazgos Delegado de la comunidad de Vicente Guerrero Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia.     2 http://www.municipioajacuba.gob.mx/PROGRAMA-ANUAL-DE-EVALUACION/2023.pdf Contraloría Interna Municipal 28/04/2023 28/04/2023 En el archivo adjunto se encuentran todos los formatos correspondientes a lo que pide cada hipervínculo
549438E27EA0B4B72445B182E78F8210 2023 01/04/2023 30/06/2023 2021, 2022 01 de Enero 2021 al 31 de Diciembre 2022 Auditoría interna cumplimiento y sistemas de control interno. AI0032023 CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 3202323001 CIM/170423/0089   Establecer los tipos de evaluación y monitoreo que habrán de aplicarse a programas presupuestarios, para posicionar a Ajacuba, Hgo., como un municipio con una fuerte cultura de transparencia, mediante ejercicios internos y externos en los que optime la planificación, la rendición de cuentas y perspectiva de largo plazo. Normativo y Operativo Ley Orgánica Municipal para el Etado de Hidalgo, Art. 106, fracc. IV, Bando de Policía y Buen Gobierno para el Estado de Hidalgo Art. 68 Informe de resultados de fecha 24 de mayo 2023 y cédulas de observación https://drive.google.com/file/d/1_UlXf1rMSXi1kAn1XO62WhYSIy7xq3vj/view?usp=sharing falta documentación en expediente de obra 2021/faism005001, 2021/faism005002, 2021/faism005003, 2021/faism005004, 2021/faism005007, 2021/faism005008, 2021/faism005009, 2021/faism005010, 2021/faism005011, 2021/faism005012, 2021/faism/005013, 2021/faism005014, 2021/faism005015, 2021/faism005016, 2021/faism005017, 2021/faism005018, 2021/ffm005001, 2021/fofyr005001, 2021/feief005001 https://drive.google.com/file/d/1_UlXf1rMSXi1kAn1XO62WhYSIy7xq3vj/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1_UlXf1rMSXi1kAn1XO62WhYSIy7xq3vj/view?usp=sharing Solventación de hallazgos Obras Públicas Municipal Hombre     21 http://www.municipioajacuba.gob.mx/PROGRAMA-ANUAL-DE-EVALUACION/2023.pdf Contraloría Interna Municipal 28/07/2023 28/07/2023 En el archivo adjunto se encuentran todos los formatos correspondientes a lo que pide cada hipervínculo
1B8F295402D5130139F71B4956F7CCCD 2023 01/04/2023 30/06/2023 2022 01 de Enero 2022 al 31 de Diciembre 2022 Auditoría interna cumplimiento y sistemas de control interno. AI0042023 CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 4202323001 CIM/050623/0110   Establecer los tipos de evaluación y monitoreo que habrán de aplicarse a programas presupuestarios, para posicionar a Ajacuba, Hgo., como un municipio con una fuerte cultura de transparencia, mediante ejercicios internos y externos en los que optime la planificación, la rendición de cuentas y perspectiva de largo plazo. Normativo y Operativo Ley Orgánica Municipal para el Etado de Hidalgo, Art. 106, fracc. IV, Bando de Policía y Buen Gobierno para el Estado de Hidalgo Art. 69 Informe de resultados de fecha 10 de junio del año 2023 y cédulas de observación https://drive.google.com/file/d/1PIHZ7GFUqegP3i4_aFPaDAzz2Kn5vWvs/view?usp=sharing No cuenta con un Plan de trabajo en el cual se plasmen las actividades que desarrollará durante el periodo que ejercerá como Delegado, así como la variación de los cobros que se realizan por los diferentes documentos que se expiden en la delegación, esto de acuerdo a lo que se establece en la Ley de Ingresos Ejercicio Fiscal 2023. https://drive.google.com/file/d/1PIHZ7GFUqegP3i4_aFPaDAzz2Kn5vWvs/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1PIHZ7GFUqegP3i4_aFPaDAzz2Kn5vWvs/view?usp=sharing Solventación de hallazgos Registro del Estado Familiar Mujer     3 http://www.municipioajacuba.gob.mx/PROGRAMA-ANUAL-DE-EVALUACION/2023.pdf Contraloría Interna Municipal 28/07/2023 28/07/2023 En el archivo adjunto se encuentran todos los formatos correspondientes a lo que pide cada hipervínculo
558FE03EBB6027EFC9D60CC61BBD058E 2023 01/04/2023 30/06/2023 2022 01 de Enero 2022 al 31 de Diciembre 2022 Auditoría interna cumplimiento y sistemas de control interno. AI0052023 CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 5202323001 CIM/270623/0129   Establecer los tipos de evaluación y monitoreo que habrán de aplicarse a programas presupuestarios, para posicionar a Ajacuba, Hgo., como un municipio con una fuerte cultura de transparencia, mediante ejercicios internos y externos en los que optime la planificación, la rendición de cuentas y perspectiva de largo plazo. Normativo y Operativo Ley Orgánica Municipal para el Etado de Hidalgo, Art. 106, fracc. IV, Bando de Policía y Buen Gobierno para el Estado de Hidalgo Art. 70 Informe de resultados de fecha 25 de julio del año 2023 y cédulas de observación https://drive.google.com/file/d/11P8t1hy1EgOR5IYWgajJKPCQt2iaBzUc/view?usp=sharing incumplimiento en la falta de información, para el procedimiento de renovación de placas de funcionamiento, incumplimiento en la reglamentación correspondiente al área referente al reglamento interno, incumplimiento en la actividad relacionada al padrón de comercio, falta de información correspondiente a la relación de comercios ambulantes, método incorrecto de cobro correspondiente a los puestos semifijos,  incumplimiento en la falta de información para el procedimiento de sanciones a establecimientos o revocación de licencias de funcionamiento, incumplimiento en la falta de información para el procedimiento de renocación de licencias de funcionamiento. https://drive.google.com/file/d/11P8t1hy1EgOR5IYWgajJKPCQt2iaBzUc/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/11P8t1hy1EgOR5IYWgajJKPCQt2iaBzUc/view?usp=sharing Solventación de hallazgos Reglamentos y Espectáculos Hombre     7 http://www.municipioajacuba.gob.mx/PROGRAMA-ANUAL-DE-EVALUACION/2023.pdf Contraloría Interna Municipal 28/07/2023 28/07/2023 En el archivo adjunto se encuentran todos los formatos correspondientes a lo que pide cada hipervínculo