TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas a69_f24 La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.
1 4 4 1 1 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 7 2 7 7 2 1 3 7 3 7 2 4 13 14
351010 351021 351022 351002 351003 351019 351004 351005 351006 351007 351008 351023 351011 351030 351012 351015 351031 351014 351028 351025 351013 351009 351016 351026 351032 351018 351027 351017 351024 351029
Tabla Campos
  Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Nombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
4D5F11CF0D63B4AC99191BC1B24208AB 2022 01/01/2022 31/03/2022 2021 01 Enero al 31 de Diciembre 2021 Auditoría interna Control Interno en la Administración AI014 Contraloria Interna Municipal 01422001 CIM/230222/0056   Establecer los tipos de evaluación y monitoreo que habrán de aplicarse a los objetivos institucionales, para posicionar a Ajacuba, Hgo., como un municipio con una fuerte cultura de la transparencia, mediante ejercicios internos y externos en los que oprime la planificación, la rendición de cuentas y perspectivas de corto plazo. Normativo y Financiero Ley Orgánica Municipal para el Etado de Hidalgo, Art. 106, fracc. IV, Bando de Policía y Buen Gobierno para el Estado de Hidalgo Art. 69   https://drive.google.com/file/d/1N43e4WBhInFOSBhjNkt178ZynAt7hAdV/view?usp=sharing datos incompletos en el formato de prestamo de archivos, datos incompletos en el formato de busqueda, no se cuenta con documentacion relativa al su reglamento interno, sin programa de capacitaciones solo una, inventario documental con diferencias, sin informacion para la elaboracion de guias de archivo documental, sin catalogo de disposicion documental, sin proceso de bajas documentales en el manual, falta modernizacion y automatización de procesos archivisticos. https://drive.google.com/file/d/1Eh_b4fSakr5I1C8HfDyn6r0elKZ1Ue4T/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Eh_b4fSakr5I1C8HfDyn6r0elKZ1Ue4T/view?usp=sharing Solventación de hallazgos Coordinadora Normativa del Archivo Municipal 0   9 https://drive.google.com/file/d/17LOXyingbKipJmEXGVu0dfkeILljMDAZ/view?usp=sharing Contraloría Interna Municipal. 25/04/2022 25/04/2022 no se cuenta con el hipervínculo de las aclaraciones realizadas, de acuerdo a la guía general de auditoría pública se debe establecer un periodo para atender las recomendaciones, por lo que el lapso no permite crear dicho hipervínculo
64C10F5DAAF547D6A9CE08A43D15665A 2022 01/01/2022 31/03/2022 2021 01 Enero al 31 de Diciembre 2021 Auditoría interna Control Interno en la Administración AI015 Contraloria Interna Municipal 01522001 CIM/290322/0087   Establecer los tipos de evaluación y monitoreo que habrán de aplicarse a los objetivos institucionales, para posicionar a Ajacuba, Hgo., como un municipio con una fuerte cultura de la transparencia, mediante ejercicios internos y externos en los que oprime la planificación, la rendición de cuentas y perspectivas de corto plazo. Normativo y Financiero Ley Orgánica Municipal para el Etado de Hidalgo, Art. 106, fracc. IV, Bando de Policía y Buen Gobierno para el Estado de Hidalgo Art. 69   https://drive.google.com/file/d/1yyH9g_Yd6bh0O1g49RLMryO5a_FOZ7HP/view?usp=sharing falta procedimiento para la quejas y denuncias recibidas por los medios de comunicación y su notificacion formal a las areas respectivas, falta de sistematizacion de informacion de actos, ceremonias y conferencias, falta manejo de la pagina web del municipio, falta procedimiento correspondiente a la pagina web, falta procedimiento de la recepcion y seguimiento  a las solicitudes de las áreas, falta procedimiento  para el otorgamiento de correos institucionales al personal administrativo, falta implementacion y bloqueo de los equipos de computo del ayuntamiento, sin notificacion de los medios de comunicación internos en la administración para solicitar o entregar datos e informacion. https://drive.google.com/file/d/1MjTbZp2cNaV4R4Chwe7KoeMOauNKIPIy/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1MjTbZp2cNaV4R4Chwe7KoeMOauNKIPIy/view?usp=sharing Solventación de hallazgos Directora de Comunicación Social 0   9 https://drive.google.com/file/d/17LOXyingbKipJmEXGVu0dfkeILljMDAZ/view?usp=sharing Contraloría Interna Municipal. 25/04/2022 25/04/2022 no se cuenta con el hipervínculo de las aclaraciones realizadas, de acuerdo a la guía general de auditoría pública se debe establecer un periodo para atender las recomendaciones, por lo que el lapso no permite crear dicho hipervínculo
33FB936902BB0E710D5A4B499788EF99 2022 01/01/2022 31/03/2022 2021 01 Enero al 31 de Diciembre 2021 Auditoría interna Control Interno en la Administración AI013 Contraloria Interna Municipal 01322001 CIM/140222/0045   Establecer los tipos de evaluación y monitoreo que habrán de aplicarse a los objetivos institucionales, para posicionar a Ajacuba, Hgo., como un municipio con una fuerte cultura de la transparencia, mediante ejercicios internos y externos en los que oprime la planificación, la rendición de cuentas y perspectivas de corto plazo. Normativo y Financiero Ley Orgánica Municipal para el Etado de Hidalgo, Art. 106, fracc. IV, Bando de Policía y Buen Gobierno para el Estado de Hidalgo Art. 69   https://drive.google.com/file/d/1Jvkj6nK49H2qhtfd-LtCAVmxH-i7cvA7/view?usp=sharing sin evidencia talleres de sencibilizacion y prevencion de violencia, sin evidencia actividades de asesoria juridica, trabajo social y psicologicas, sin evidencia el programa crece mujer emprendedora, no entrego evidencia del programa de fomento a la trasversalidad de la perspectiva de genero, sin documentacion que respalde la politica para prevenir la violencia. https://drive.google.com/file/d/1PRVRzdqG4yp0t4ItFfKb5Lqd_ZQz-tTh/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1PRVRzdqG4yp0t4ItFfKb5Lqd_ZQz-tTh/view?usp=sharing Solventación de hallazgos Titular de la Instancia Municipal para el Desarrollo de la Mujer 0   5 https://drive.google.com/file/d/17LOXyingbKipJmEXGVu0dfkeILljMDAZ/view?usp=sharing Contraloría Interna Municipal. 25/04/2022 25/04/2022 no se cuenta con el hipervínculo de las aclaraciones realizadas, de acuerdo a la guía general de auditoría pública se debe establecer un periodo para atender las recomendaciones, por lo que el lapso no permite crear dicho hipervínculo
4C043B82244D7ED35588785FB00F3739 2022 01/01/2022 31/03/2022 2021 01 Enero al 31 de Diciembre 2021 Auditoría interna Control Interno en la Administración AI012 Contraloria Interna Municipal 01222001 CIM/270122/0023 CIM/010222/0032 Establecer los tipos de evaluación y monitoreo que habrán de aplicarse a los objetivos institucionales, para posicionar a Ajacuba, Hgo., como un municipio con una fuerte cultura de la transparencia, mediante ejercicios internos y externos en los que oprime la planificación, la rendición de cuentas y perspectivas de corto plazo. Normativo y Financiero Ley Orgánica Municipal para el Etado de Hidalgo, Art. 106, fracc. IV, Bando de Policía y Buen Gobierno para el Estado de Hidalgo Art. 69   https://drive.google.com/file/d/14NrStlo3okR17ZajGc63j0GHCzOSYgt-/view?usp=sharing documentacion incompleta en expedientes de solicitantes de guias de movilizacion de ganado, falta de documentacion en expendientes de elaboracion de constancias, los procedimientos no se encuentran en el orden correspondiente a los titulos asignados, no se encontro informacion relacionada con la actividad de areteo de ganado, https://drive.google.com/file/d/1hm0tOdjhLZGM58kpaK8bUPtIb9RwJnkO/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1hm0tOdjhLZGM58kpaK8bUPtIb9RwJnkO/view?usp=sharing Solventación de hallazgos Director de Desarrollo Agropecuario 0   4 https://drive.google.com/file/d/17LOXyingbKipJmEXGVu0dfkeILljMDAZ/view?usp=sharing Contraloría Interna Municipal. 25/04/2022 25/04/2022 no se cuenta con el hipervínculo de las aclaraciones realizadas, de acuerdo a la guía general de auditoría pública se debe establecer un periodo para atender las recomendaciones, por lo que el lapso no permite crear dicho hipervínculo
4773C68A20CBDF4DBE43001A6802E20E 2022 01/01/2022 31/03/2022 2021 01 Enero al 31 de Diciembre 2021 Auditoría interna Control Interno en la Administración AI010 Contraloria Interna Municipal 01022001 CIM/100122/0003 CIM/120122/0008 Establecer los tipos de evaluación y monitoreo que habrán de aplicarse a los objetivos institucionales, para posicionar a Ajacuba, Hgo., como un municipio con una fuerte cultura de la transparencia, mediante ejercicios internos y externos en los que oprime la planificación, la rendición de cuentas y perspectivas de corto plazo. Normativo y Operativo Ley Orgánica Municipal para el Etado de Hidalgo, Art. 106, fracc. IV, Bando de Policía y Buen Gobierno para el Estado de Hidalgo Art. 68   https://drive.google.com/file/d/1jVTQv4OQHAy45-CJbvmnn2mkWVkgqAgZ/view?usp=sharing diferencias en la ley de ingresos, no se encuentra el ordenamiento territorial municipal, formatos de registro de los residuos solidos incompletos, sin registros de programas de reforestacion, sin procedimiento en su manual de elaboracion de constancias de no afectacion y sin registros de actividad. https://drive.google.com/file/d/1jVTQv4OQHAy45-CJbvmnn2mkWVkgqAgZ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1jVTQv4OQHAy45-CJbvmnn2mkWVkgqAgZ/view?usp=sharing Solventación de hallazgos Directora de Ecologia 0   6 https://drive.google.com/file/d/17LOXyingbKipJmEXGVu0dfkeILljMDAZ/view?usp=sharing Contraloría Interna Municipal. 25/04/2022 25/04/2022 no se cuenta con el hipervínculo de las aclaraciones realizadas, de acuerdo a la guía general de auditoría pública se debe establecer un periodo para atender las recomendaciones, por lo que el lapso no permite crear dicho hipervínculo
36282E9239BF6CEEEBC7767ABDAD897E 2022 01/01/2022 31/03/2022 2021 01 Enero al 31 de Diciembre 2021 Auditoría interna Control Interno en la Administración AI011 Contraloria Interna Municipal 01122001 CIM/190122/0012   Establecer los tipos de evaluación y monitoreo que habrán de aplicarse a los objetivos institucionales, para posicionar a Ajacuba, Hgo., como un municipio con una fuerte cultura de la transparencia, mediante ejercicios internos y externos en los que oprime la planificación, la rendición de cuentas y perspectivas de corto plazo. Normativo y Financiero Ley Orgánica Municipal para el Etado de Hidalgo, Art. 106, fracc. IV, Bando de Policía y Buen Gobierno para el Estado de Hidalgo Art. 69   https://drive.google.com/file/d/1cpnneT2LizH1RRi4AHi_Wcmnj5rEIi1W/view?usp=sharing Manual de procedimientos incompleto con respecto a los procesos establecidos en el área, falta de registros en las actividades especificas de vigilancia. https://drive.google.com/file/d/1vhaeyD_A-L_9RK26GDtlJubothESPEyt/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1vhaeyD_A-L_9RK26GDtlJubothESPEyt/view?usp=sharing Solventación de hallazgos Directora de Salud municipal 0   7 https://drive.google.com/file/d/17LOXyingbKipJmEXGVu0dfkeILljMDAZ/view?usp=sharing Contraloría Interna Municipal. 25/04/2022 25/04/2022 no se cuenta con el hipervínculo de las aclaraciones realizadas, de acuerdo a la guía general de auditoría pública se debe establecer un periodo para atender las recomendaciones, por lo que el lapso no permite crear dicho hipervínculo
3CFF3A77D07F54B3135C5D2ED5FE0668 2022 01/04/2022 30/06/2022 2021 01 Enero al 31 de Diciembre 2021 Auditoría interna Control Interno en la Administración AI016 Contraloria Interna Municipal 01622001 CIM/120422/0097   Establecer los tipos de evaluación y monitoreo que habrán de aplicarse a los objetivos institucionales, para posicionar a Ajacuba, Hgo., como un municipio con una fuerte cultura de la transparencia, mediante ejercicios internos y externos en los que oprime la planificación, la rendición de cuentas y perspectivas de corto plazo. Normativo y Operativo Ley Orgánica Municipal para el Etado de Hidalgo, Art. 106, fracc. IV   https://drive.google.com/file/d/1_6AT9uc0BHJmB1t5ERdLAGki3ehPgNyH/view?usp=sharing incumplimiento en la documentacion que respalde la conformacion del consejo municipal de proteccion civil, omision de actividades correspondiente a las sesiones del consejo municipal de proteccion civil, no se cuenta con el reglamento de proteccion civil, incumplimiento en la elaboracion de programas para la prevencion de riesgos, incumplimiento en la obtencion del atlas de riesgos, incumplimiento en la documentacion que respalde el procedimiento de supervision para permisos de construcción, incumplimiento en la conformacion del comite municipal de emergencias, falta informacion para el cotejo del inventario de los bienes muebles y materiales del área. https://drive.google.com/file/d/1e-Do4wMLpw8UDigbvf5ERZBVF-JK1CwV/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1QBlxlEBCKLN6oRY7tGPWuy4zFMuXjvDh/view?usp=sharing Solventación de hallazgos Directora de Protección Civil y Bomberos 0   8 https://drive.google.com/file/d/17LOXyingbKipJmEXGVu0dfkeILljMDAZ/view?usp=sharing Contraloría Interna Municipal. 09/08/2022 09/08/2022 no se cuenta con el hipervínculo de las aclaraciones realizadas, de acuerdo a la guía general de auditoría pública se debe establecer un periodo para atender las recomendaciones, por lo que el lapso no permite crear dicho hipervínculo
F0AE1554C0C5A0888E02A4C4236CD373 2022 01/04/2022 30/06/2022 2021 01 Enero al 31 de Diciembre 2021 Auditoría interna Control Interno en la Administración AI017 Contraloria Interna Municipal 01722001 CIM/270122/0023 CIM/010222/0032 Establecer los tipos de evaluación y monitoreo que habrán de aplicarse a los objetivos institucionales, para posicionar a Ajacuba, Hgo., como un municipio con una fuerte cultura de la transparencia, mediante ejercicios internos y externos en los que oprime la planificación, la rendición de cuentas y perspectivas de corto plazo. Normativo y Operativo Ley Orgánica Municipal para el Etado de Hidalgo, Art. 106, fracc. IV   https://drive.google.com/file/d/15cTgLgdzaczlMGns6Yv_4SjoNjX7H4B3/view?usp=sharing No se cuenta con reglamento interno del area, falta de docuemntacion que respalde las actividades de acuerdo a sus facultades y funciones, inconsistencias en el inventario de bienes muebles, herramientas y vehiculos, incumplimiento en las actividades establecidas en el manual de procedimientos de Servicios Públicos, falta de control en la documentación correspondiente a las solicitudes pendientes por atender. https://drive.google.com/file/d/177wCw6VmCqENjJobfuGhWrL0uRbglAmK/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1bf6wNrgXJvMWfEcbTLe1CJW9Lhvfhh3K/view?usp=sharing Solventación de hallazgos Director de Servicios Públicos 0   5 https://drive.google.com/file/d/17LOXyingbKipJmEXGVu0dfkeILljMDAZ/view?usp=sharing Contraloría Interna Municipal. 09/08/2022 09/08/2022 no se cuenta con el hipervínculo de las aclaraciones realizadas, de acuerdo a la guía general de auditoría pública se debe establecer un periodo para atender las recomendaciones, por lo que el lapso no permite crear dicho hipervínculo
EE64C9BF292E848B98B057E787B9132E 2022 01/04/2022 30/06/2022 2022 01 Enero al 31 de Mayo 2022 Auditoría interna Control Interno en la Administración AI019 Contraloria Interna Municipal 01922001 CIM/110622/0153   Establecer los tipos de evaluación y monitoreo que habrán de aplicarse a los objetivos institucionales, para posicionar a Ajacuba, Hgo., como un municipio con una fuerte cultura de la transparencia, mediante ejercicios internos y externos en los que oprime la planificación, la rendición de cuentas y perspectivas de corto plazo. Normativo y Operativo Ley Orgánica Municipal para el Etado de Hidalgo, Art. 106, fracc. IV, Bando de Policía y Buen Gobierno para el Estado de Hidalgo Art. 68   https://drive.google.com/file/d/1JPgd1sFGGaCWBNNyQhz-MMYmprnU1aww/view?usp=sharing incumplimiento en la reglamentacion correspondiente al area de deporte, sin manual de procedimientos, sin documentacion de evidencia que respalde la elaboracion de programas y proyectos para el fomento deportivo en el municipio, sin informacion del estatus con el registro estatal de cultura fisica, deporte y recreacion del estado de hidalgo, sin informacion de inventario e inscripcion de las instalaciones deportivas. https://drive.google.com/file/d/1-q344I4F3esAqStGNelN59bj9YfVSZbq/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1VrGjTxtY8h9OW3iiMW6YN5U2EDY0UgOg/view?usp=sharing Solventación de hallazgos Director de Deporte municipal 0   5 https://drive.google.com/file/d/17LOXyingbKipJmEXGVu0dfkeILljMDAZ/view?usp=sharing Contraloría Interna Municipal. 09/08/2022 09/08/2022 no se cuenta con el hipervínculo de las aclaraciones realizadas, de acuerdo a la guía general de auditoría pública se debe establecer un periodo para atender las recomendaciones, por lo que el lapso no permite crear dicho hipervínculo
F6F5E98BDD7D43C65E45A034E58DC55D 2022 01/07/2022 30/09/2022 2021    2022 Del 01 de septiembre de 2021 al 31 de julio de 2022 Auditoría interna Cumplimiento y sistemas de control interno AI002022 Contraloría Interna Municipal 1202222001 CIM/040822/0220 CIM/080822/0222, CIM/110822/0225 Establecer los tipos de evaluación y monitoreo que habrán de aplicarse a los objetivos institucionales, para posicionar a Ajacuba, Hgo., como un municipio con una fuerte cultura de la transparencia, mediante ejercicios internos y externos en los que oprime la planificación, la rendición de cuentas y perspectivas de corto plazo. Normativo y Operativo Ley Orgánica Municipal para el Etado de Hidalgo, Art. 106, fracc. IV, Bando de Policía y Buen Gobierno para el Estado de Hidalgo Art. 70 Informe de Resultados de fecha 19 de agosto de 2022 y Cédulas de Observaciones. https://drive.google.com/file/d/1E_PtgRNzCncXZ3gnKhgksSX5KTpIGDVO/view?usp=sharing Asegurar que los expedientes de las puestas a disposición sigan cumpliendo con la documentación correspondiente de acuerdo al procedimiento establecido en el manual de procedimientos, así como, dar seguimiento a las capacitaciones del personal que se tienen pendientes y a las actualizaciones del personal que ya tienen sus constancias,  dar seguimiento a los permisos de portación de arma de todo el personal, tambien se le recomienda la constante revisión de los formatos de las infraccións, tanto de los utilizados como de los formatos limpios, esto con la finalidad de que todos los folios se encuentran ya sea de una o de otra forma y respaldar los ocupados con su comprobante de pago. https://drive.google.com/file/d/1E_PtgRNzCncXZ3gnKhgksSX5KTpIGDVO/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1E_PtgRNzCncXZ3gnKhgksSX5KTpIGDVO/view?usp=sharing Solventación de hallazgos Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 0   4 https://drive.google.com/file/d/17LOXyingbKipJmEXGVu0dfkeILljMDAZ/view?usp=sharing Contraloría Interna Municipal 04/10/2022 04/10/2022 La fecha de compromiso para la solventación de resultados es el 28 de octubre de 2022, por lo que no se cuenta con el hipervínculo de las aclaraciones realizadas, de acuerdo a la guía general de auditoría pública se debe establecer un periodo para atender las recomendaciones, por lo que el lapso no permite crear dicho hipervínculo,
FAF24DE5AE51948EAAD04113090368E1 2022 01/07/2022 30/09/2022 2021    2022 Del 01 de septiembre de 2021 al 30 de agosto de 2022 Auditoría interna Integral y Cumplimiento Financiero AI0022022 Contraloría Interna Municipal 2202222001 CIM/300822/0244 CIM/080822/0255 Establecer los tipos de evaluación y monitoreo que habrán de aplicarse a los objetivos institucionales, para posicionar a Ajacuba, Hgo., como un municipio con una fuerte cultura de la transparencia, mediante ejercicios internos y externos en los que oprime la planificación, la rendición de cuentas y perspectivas de corto plazo. Normativo y Financiero Ley Orgánica Municipal para el Etado de Hidalgo, Art. 106, fracc. IV, Bando de Policía y Buen Gobierno para el Estado de Hidalgo Art. 71 Informe de Resultados de fecha 15 de Septiembre de 2022 y Cédulas de Observaciones. https://drive.google.com/file/d/1B_RYbk3FStgsTxHHyu1UW2rS4YDKCwTb/view?usp=sharing Existen variaciones entre los expedientes reportados por el área de Catastro Municipal y los ingresos reportados por el área de Tesoreria, existiendo una variación de 14 expedientes menos por el concepto de Avalúos Catastrales,  6 expedientes por el concepto de Traslados de Domimio y 18 expedientes por altas en el padrón. https://drive.google.com/file/d/1B_RYbk3FStgsTxHHyu1UW2rS4YDKCwTb/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1B_RYbk3FStgsTxHHyu1UW2rS4YDKCwTb/view?usp=sharing Solventación de hallazgos Director de Catastro Municipal 0   4 https://drive.google.com/file/d/17LOXyingbKipJmEXGVu0dfkeILljMDAZ/view?usp=sharing Contraloría Interna Municipal 04/10/2022 04/10/2022 La fecha de compromiso para la solventación de resultados es el 24 de octubre de 2022, por lo que no se cuenta con el hipervínculo de las aclaraciones realizadas, de acuerdo a la guía general de auditoría pública se debe establecer un periodo para atender las recomendaciones, por lo que el lapso no permite crear dicho hipervínculo,
F2361C9D92B25B81EDE881DDC485CD9A 2022 01/07/2022 30/09/2022 2022 Del 01 de enero de 2022 al 15 de junio de 2022 Auditoría interna Cumplimiento y sistemas de control interno AI020 Contraloría Interna Municipal 2022001 CIM/240622/0184 CIM/270622/0190 Establecer los tipos de evaluación y monitoreo que habrán de aplicarse a los objetivos institucionales, para posicionar a Ajacuba, Hgo., como un municipio con una fuerte cultura de la transparencia, mediante ejercicios internos y externos en los que oprime la planificación, la rendición de cuentas y perspectivas de corto plazo. Normativo y Operativo Ley Orgánica Municipal para el Etado de Hidalgo, Art. 106, fracc. IV, Bando de Policía y Buen Gobierno para el Estado de Hidalgo Art. 68 Informe de Resultados de fecha 25 de agosto de 2022 y Cédulas de Observaciones. https://drive.google.com/file/d/1J1sXC6VNuGUW8_eh8tya4u61felTuIi8/view?usp=sharing El manual de procedimientos correspondiente al proceso de de derribo y poda de árboles tiene información no aceptada, no se tiene el ordenamiento ecológico municipal, los formatos que se llevan para el registro de información sobre los residuos sólidos no se encuentran los correspondientes al periodo enero-junio, hay una actividad del área la cual no se ha llevado a cabo y no se tiene evidencia correspondiente a las constancias de No Afectación, no se elaboro el programa operativo anual, el área no cuenta con el reglamento correspondiente. https://drive.google.com/file/d/1J1sXC6VNuGUW8_eh8tya4u61felTuIi8/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1J1sXC6VNuGUW8_eh8tya4u61felTuIi8/view?usp=sharing Solventación de hallazgos Director de Ecología Municipal 0   8 https://drive.google.com/file/d/17LOXyingbKipJmEXGVu0dfkeILljMDAZ/view?usp=sharing Contraloría Interna Municipal 04/10/2022 04/10/2022 La fecha de compromiso para la solventación de resultados es el 19 de octubre de 2022, por lo que no se cuenta con el hipervínculo de las aclaraciones realizadas, de acuerdo a la guía general de auditoría pública se debe establecer un periodo para atender las recomendaciones, por lo que el lapso no permite crear dicho hipervínculo,
5F6E381F579DAC4D7BA1A32FEC44C84D 2022 01/07/2022 30/09/2022 2022 Del 23 de marzo de 2022 al 15 de julio de 2022 Auditoría interna Cumplimiento y sistemas de control interno AI021 Contraloría Interna Municipal 2122001 CIM/220722/0202 CIM/040722/0195 Establecer los tipos de evaluación y monitoreo que habrán de aplicarse a los objetivos institucionales, para posicionar a Ajacuba, Hgo., como un municipio con una fuerte cultura de la transparencia, mediante ejercicios internos y externos en los que oprime la planificación, la rendición de cuentas y perspectivas de corto plazo. Normativo y Operativo Ley Orgánica Municipal para el Etado de Hidalgo, Art. 106, fracc. IV, Bando de Policía y Buen Gobierno para el Estado de Hidalgo Art. 69 Informe de Resultados de fecha 01 de agosto de 2022 y Cédulas de Observaciones. https://drive.google.com/file/d/156sBFYYABF0PgyC_M_r3CF_VoiK2xfwJ/view?usp=sharing El área no cuenta con el Manual de Procedimientos correspondientes a las diversas actividades de la instancia, no se tiene el nombramiento de la titular de área que respande las obligaciones de este, el área no cuenta con diseños de control interno  que respalden las actividades y procedimientos que desempeña  o programas del área, no se tiene la información con respecto al diagnostico de la población joven del municipio. https://drive.google.com/file/d/156sBFYYABF0PgyC_M_r3CF_VoiK2xfwJ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/156sBFYYABF0PgyC_M_r3CF_VoiK2xfwJ/view?usp=sharing Solventación de hallazgos Titular de la Instancia Municipal de la Juventud 0   4 https://drive.google.com/file/d/17LOXyingbKipJmEXGVu0dfkeILljMDAZ/view?usp=sharing Contraloría Interna Municipal 04/10/2022 04/10/2022 La fecha de compromiso para la solventación de resultados es el 23 de septiembre de 2022, por lo que no se cuenta con el hipervínculo de las aclaraciones realizadas, de acuerdo a la guía general de auditoría pública se debe establecer un periodo para atender las recomendaciones, por lo que el lapso no permite crear dicho hipervínculo,
666DE98BE2BE303DF33DF1F1AEB34D4F 2022 01/10/2022 31/12/2022 2022 Del 10 de julio de 2022 al 30 de noviembre de 2022 Auditoría interna Cumplimiento y Sistemas de Control Interno AI0082022 Contraloría Interna Municipal 8202222001 CIM/051222/0363 No Aplica Establecer los tipos de evaluación y monitoreo que habrán de aplicarse a los objetivos institucionales, para posicionar a Ajacuba, Hgo., como un municipio con una fuerte cultura de la transparencia, mediante ejercicios internos y externos en los que oprime la planificación, la rendición de cuentas y perspectivas de corto plazo. Normativo y Operativo Ley Orgánica Municipal para el Etado de Hidalgo, Art. 106, fracc. IV, Bando de Policía y Buen Gobierno para el Estado de Hidalgo Art. 68 Informe de Resultados de fecha 14 de diciembre de 2022 y Cédulas de Observaciones. https://drive.google.com/file/d/1LPItzayh09mbLTjzaehLbUG1lkLgQm_n/view?usp=share_link Acercarse con la autoridades competentes (Secretaria General Municipal o Presidencia Municipal) para solicitar el documento denominado "Nombramiento", elaborar su Plan de Trabajo Anual con las caracteristicas, tales como: Introducción, misión, visión, objetivos, las actividades planeadas para el periodo de servicios en el que fungira como delegado con líneas de acción y metas por cada actividad y cronograma, llevar un control de registro de cada uno de los documentos expedidos, solicitar recibos de pago, con la finalidad de tener un documento comprobatorio de que a cada documento expedido se le realicé el pago correspondiente, realizar los cobros de los diferentes documentos según corresponda de acuerdo a lo que se estipula en la Ley de Ingresos para el Municipio, realizar los cobros de las guías de movilización de acuerdo a lo que se estipula en la Ley de Ingresos para el Municipio. https://drive.google.com/file/d/1LPItzayh09mbLTjzaehLbUG1lkLgQm_n/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1LPItzayh09mbLTjzaehLbUG1lkLgQm_n/view?usp=share_link Solventación de hallazgos Delegado de la localidad de Tulancalco, Mpio. De Ajacuba, Hgo. 0   8 https://drive.google.com/file/d/17LOXyingbKipJmEXGVu0dfkeILljMDAZ/view Contraloría Interna Municipal 18/01/2023 18/01/2023 La fecha de compromiso para la solventación de resultados es el 23 de enero de 2023, por lo que no se cuenta con el hipervínculo de las aclaraciones realizadas, de acuerdo a la guía general de auditoría pública se debe establecer un periodo para atender las recomendaciones, por lo que el lapso no permite crear dicho hipervínculo,
FF2BBA49F3F749FA5A7DAA2C6B6FD5C9 2022 01/10/2022 31/12/2022 2022 Del 17 de julio de 2022 al 15 de noviembre de 2022 Auditoría interna Cumplimiento y Sistemas de Control Interno AI0062022 Contraloría Interna Municipal 6202222001 CIM/291122/0356 No Aplica Establecer los tipos de evaluación y monitoreo que habrán de aplicarse a los objetivos institucionales, para posicionar a Ajacuba, Hgo., como un municipio con una fuerte cultura de la transparencia, mediante ejercicios internos y externos en los que oprime la planificación, la rendición de cuentas y perspectivas de corto plazo. Normativo y Operativo Ley Orgánica Municipal para el Etado de Hidalgo, Art. 106, fracc. IV, Bando de Policía y Buen Gobierno para el Estado de Hidalgo Art. 68 Informe de Resultados de fecha 02 de noviembre de 2022 y Cédulas de Observaciones. https://drive.google.com/file/d/1Vdj6eegwjd2RvosL4UwJE61ajezQea5l/view?usp=share_link Asegurar que la Delegación cuampla con la documentación correspondiente al plan de trabajo, así como llevar el control de registros de cada documentación que expide el encargado de la delegación, deberá realizar la aplicación de documentos comprobatorios correspondientes a los  pagos  que se realicen por la expedición  de documentos , así como asegurar el monto correspondiente a cada uno de ellos de acuerdo a la Ley  de Ingresos Municipal, correspondiente al ejercicio 2022. https://drive.google.com/file/d/1Vdj6eegwjd2RvosL4UwJE61ajezQea5l/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1Vdj6eegwjd2RvosL4UwJE61ajezQea5l/view?usp=share_link Solventación de hallazgos Delegado de la localidad de Ignacio de Zaragoza, Mpio. De Ajacuba, Hgo. 0   7 https://drive.google.com/file/d/17LOXyingbKipJmEXGVu0dfkeILljMDAZ/view Contraloría Interna Municipal 18/01/2023 18/01/2023 La fecha de compromiso para la solventación de resultados es el 13 de enero de 2023, por lo que no se cuenta con el hipervínculo de las aclaraciones realizadas, de acuerdo a la guía general de auditoría pública se debe establecer un periodo para atender las recomendaciones, por lo que el lapso no permite crear dicho hipervínculo,
71C59D04D2E946899B7A761826C2B012 2022 01/10/2022 31/12/2022 2022 Del 10 de julio de 2022 al 30 de noviembre de 2022 Auditoría interna Cumplimiento y Sistemas de Control Interno AI0072022 Contraloría Interna Municipal 7202222001 CIM/051222/0362 No Aplica Establecer los tipos de evaluación y monitoreo que habrán de aplicarse a los objetivos institucionales, para posicionar a Ajacuba, Hgo., como un municipio con una fuerte cultura de la transparencia, mediante ejercicios internos y externos en los que oprime la planificación, la rendición de cuentas y perspectivas de corto plazo. Normativo y Operativo Ley Orgánica Municipal para el Etado de Hidalgo, Art. 106, fracc. IV, Bando de Policía y Buen Gobierno para el Estado de Hidalgo Art. 68 Informe de Resultados de fecha 12 de diciembre de 2022 y Cédulas de Observaciones. https://drive.google.com/file/d/1IZ9wI-Z_zkmtQNlgHSwM1-5qPkj-ucIs/view?usp=share_link Su Plan de Trabajo con las caracteristícas que debe contener (introducción, misión, visión, objetivo general, objetivos especificos, descripción de las actividades, con líneas de acción y metas por cada una de las actividades) cronograma por mes, entregar el acta de asamblea donde se haya acordado con anterioridad el costo que le darían a los diferentes documentos a expedir en la delegación; de lo contrario tendrá que realizar los cobros de cada documento según se encuentre estipulado en la Ley  de Ingresos Municipal, correspondiente al ejercicio 2022; gestionar ante las áreas correspondientes blocks de recibo de pago formales. https://drive.google.com/file/d/1IZ9wI-Z_zkmtQNlgHSwM1-5qPkj-ucIs/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1IZ9wI-Z_zkmtQNlgHSwM1-5qPkj-ucIs/view?usp=share_link Solventación de hallazgos Delegada de la localidad de Emiliano Zapata, Mpio. De Ajacuba, Hgo. 0   4 https://drive.google.com/file/d/17LOXyingbKipJmEXGVu0dfkeILljMDAZ/view Contraloría Interna Municipal 18/01/2023 18/01/2023 La fecha de compromiso para la solventación de resultados es el 23 de enero de 2023, por lo que no se cuenta con el hipervínculo de las aclaraciones realizadas, de acuerdo a la guía general de auditoría pública se debe establecer un periodo para atender las recomendaciones, por lo que el lapso no permite crear dicho hipervínculo.
0AF9C4D3E61651DFFC8C096C5F1AB745 2022 01/10/2022 31/12/2022 2021 y 2022 Del 21 de Noviembre 2021 al 30 de septiembre 2022 Auditoría interna Cumplimiento y Sistemas de Control Interno AI0042022 Contraloría Interna Municipal 4202222001 CIM/071022/0299 CIM/111022/0303 Establecer los tipos de evaluación y monitoreo que habrán de aplicarse a programas presupuestarios, para posicionar a Ajacuba, Hgo., como un municipio con una fuerte cultura de la transparencia, mediante ejercicios internos y externos en los que optime la planificación, la rendición de cuentas y perspectivas de largo plazo. Normativo y Operativo Ley Orgánica Municipal para el Etado de Hidalgo, Art. 106, fracc. IV, Bando de Policía y Buen Gobierno para el Estado de Hidalgo Art. 68 Informe de Resultados de fecha 18 de octubre de 2022 y Cédulas de Observaciones. https://drive.google.com/file/d/120SWZnHXeCpbvRV39oMrFRAZwxt-sz5S/view?usp=share_link En el Manual de Procedimientos faltan procesos correspondientes a actividades que se realizan en el área, no se cuenta con el Reglamento Interno del área, no se tiene control en los expedientes derivado de que no estan correctamente archivados, no se realizaron las inspecciones correspondientes a los comercios con el fin de segurar que cumplan con las especificaciones establecidas en su licencia de funcionamiento, no se cuenta con el padrón de comercio en donde estipule la información de los comercios fijos y los comercios semifijos, se detectó que el metodo de cobro a los comercios semifijos no es el correcto de conformidad con lo establecido en la Ley de Ingresos 2021-2022. https://drive.google.com/file/d/120SWZnHXeCpbvRV39oMrFRAZwxt-sz5S/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/120SWZnHXeCpbvRV39oMrFRAZwxt-sz5S/view?usp=share_link Solventación de hallazgos Directora de Reglamentos y Espectáculos 0   9 https://drive.google.com/file/d/17LOXyingbKipJmEXGVu0dfkeILljMDAZ/view Contraloría Interna Municipal 18/01/2023 18/01/2023 La fecha de compromiso para la solventación de resultados es el 02 de enero de 2023, por lo que no se cuenta con el hipervínculo de las aclaraciones realizadas, de acuerdo a la guía general de auditoría pública se debe establecer un periodo para atender las recomendaciones, por lo que el lapso no permite crear dicho hipervínculo,
2176732B46D6D0975928CAC0078D0006 2022 01/10/2022 31/12/2022 2021 Del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 Auditoría interna Cumplimiento y Sistemas de Control Interno AI0052022 Contraloría Interna Municipal 5202222001 CIM/241022/0322 CIM/261022/0324 y CIM/281022/0328 Establecer los tipos de evaluación y monitoreo que habrán de aplicarse a programas presupuestarios, para posicionar a Ajacuba, Hgo., como un municipio con una fuerte cultura de la transparencia, mediante ejercicios internos y externos en los que optime la planificación, la rendición de cuentas y perspectivas de largo plazo. Normativo y Operativo Ley Orgánica Municipal para el Etado de Hidalgo, Art. 106, fracc. IV, Bando de Policía y Buen Gobierno para el Estado de Hidalgo Art. 68 Informe de Resultados de fecha 19 de noviembre de 2022 y Cédulas de Observaciones. https://drive.google.com/file/d/1_PQk4DYqZvBVta7RMVSUv4FPDc2fXAHd/view?usp=share_link Asegurar que los expedientes integren toda la documentción requerida según el Manual de Procedimientos, así como cumplir con cada requisito que tengan los formatos que integrn cada expediente, asegurar que los expedientes archivados sean únicamente los que se encuentren registrados en el padrón de servicios o a los que se les este o se les vaya a brindar algún tipo de servicio, asegurar que el padrón de usuarios sea continuamente actualizado con los datos de los nuevos servicios que se van realizando en el área, asegurar que cada expediente y/o servicio brindado a la ciudadanía cuente con su respectivo pago según la tarifa correspondiente. https://drive.google.com/file/d/1_PQk4DYqZvBVta7RMVSUv4FPDc2fXAHd/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1_PQk4DYqZvBVta7RMVSUv4FPDc2fXAHd/view?usp=share_link Solventación de hallazgos Director de la Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Ajacuba, Hidalgo. (CAySA). 0   4 https://drive.google.com/file/d/17LOXyingbKipJmEXGVu0dfkeILljMDAZ/view Contraloría Interna Municipal 18/01/2023 18/01/2023 La fecha de compromiso para la solventación de resultados es el 15 de diciembre de 2022, por lo que no se cuenta con el hipervínculo de las aclaraciones realizadas, de acuerdo a la guía general de auditoría pública se debe establecer un periodo para atender las recomendaciones, por lo que el lapso no permite crear dicho hipervínculo,